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射洪县公安局交通警察大队2019年部门预算编制说明

【发布时间:2019-03-29】 【来源:市公安局】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  一、基本职能及主要工作

  (一) 射洪县公安局交通警察大队职能简介

  维护全县道路交通秩序,依法查处各类道路交通违法行为,预防和处理交通事故;负责管理权限内的机动车安全检测、驾驶员培训监督管理和考试考核及其牌证发放、非机动车管理、交通安全宣传教育等工作;负责道路交通建设及交通标志、标线、安全设施的规划和管理;加强交通安全协会管理、指导工作,搞好交通安全综合治理;负责交通特殊勤务和交通警卫。承担城区及指定区域内的110接处警工作;组织开展城区巡逻防控工作;先期处理恐怖事件、突发事件、群体性事件、现行违法犯罪和治安、交通事故;接受群众报警求助,开展为民一分极速排列3。完成局领导和上级业务部门交办的其他事项。

  (二)射洪县公安局交通警察大队2019年重点工作

  一是严守不发生重特大道路交通事故底线;

  二是深入实施文明畅通提升行动;

  三是持续推进公安交管改革;

  四是不断深化科技信息化建设应用;

  五是奋力打造“四讲”公安交警铁军。

  二、部门预算单位构成

  交警大队为行政单位,无下属二级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,射洪县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1614.9991万元;支出包括:公共安全支出1507.8946万元,社会保障和就业支出53.025万元,卫生健康支出23.679万元,住房保障支出30.4005万元。射洪县公安局交通警察大队2019年收支总预算1614.9991万元,较2018年收支预算总数增加113.2091万元,主要是增加了大队协警人员经费及各种保险费用;新增执法车辆采购费用。

  (一)收入预算情况

  射洪县公安局交通警察大队2019年收入预算1614.9991万元,其中:一般公共预算拨款收入1614.9991万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  射洪县公安局交通警察大队2019年支出预算1614.9991万元,其中:基本支出1292.4991万元,占80.03%;项目支出322.5万元,占19.97%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  射洪县公安局交通警察大队2019年财政拨款收支总预算1614.9991万元,较2018年收支预算总数增加113.2091万元,主要是增加了大队协警人员经费及各种保险费用;新增执法车辆采购费用。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1614.9991万元;支出包括:公共安全支出1507.8946万元,社会保障和就业支出53.025万元,卫生健康支出23.679万元,住房保障支出30.4005万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  射洪县公安局交通警察大队2019年一般公共预算当年拨款1614.9991万元,较2018年预算数增加113.2091万元。主要是增加了大队协警人员经费及各种保险费用;新增执法车辆采购费用。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  公共安全支出1507.8946万元,占93.37%;社会保障和就业支出53.025万元,占3.28%;卫生健康支出23.679万元,占1.47%;住房保障支出30.4005万元,占1.88%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2019年预算数为342.2332万元,主要用于:保障机构正常运转支出,包括民警的基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费和日常公用经费等。

  2. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2019年预算数为78万元,主要用于:委托业务费,即交通事故车辆鉴定费用、尸体检验鉴定费用、血检;车辆查验棚费用。

  3. 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)2019年预算数为126.6114万元,主要用于:保障机构正常运转支出,包括事业人员的基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费和日常公用经费等。

  4. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2019年预算数为961.05万元,主要用于:辅警人员的工资及设施装备办公费;执法车辆采购费用;城区监控费用等。

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)      机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为50.6674万元,主要用于:退休人员的基本养老保险费用。

  6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)           其他行政事业单位离退休支出(项)2019年预算数为0.35万元,主要用于:单位退休人员的退休经费。

  7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年预算数为2.0076万元,主要用于:单位在职死亡人员的遗属经费。

  8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为14.0003万元,主要用于:民警的医疗保险。

  9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为3.8443万元,主要用于:事业人员的医疗保险。

  10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为5.8134万元,主要用于:民警的医疗补助。

  11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为0.021万元,主要用于:事业人员的医疗支出。

  12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为30.4005万元,主要用于:单位人员的住房公积金费用。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  射洪县公安局交通警察大队2019年一般公共预算基本支出1292.4991万元,其中:

  人员经费1106.7661万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

  公用经费185.733万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和一分极速排列3支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  射洪县公安局交通警察大队2019年“三公”经费财政拨款预算数104万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费102万元。

  (一)因公出国(境)经费较2018年预算与2018年预算持平。

  (二)公务接待费较2018年预算下降60%。主要原因是严格执行中央八项规定和省委、省政府十项规定,厉行节约,加强公务接待管理,压缩公务接待费用。

  2019年公务接待费计划用于公务活动接待和调研、考察、交流等接待。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长104%。主要原因是用于采购执法车辆。

  部门现有公务用车10辆,其中:轿车(含皮卡车)9辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。

  2019年安排公务用车购置费60万元。

  2019年安排公务用车运行维护费42万元,用于10辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要维护全县道路交通秩序,依法查处各类道路交通违法行为,预防何处理交通事故等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  射洪县公安局交通警察大队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  射洪县公安局交通警察大队2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,射洪县公安局交通警察大队的机关运行经费财政拨款预算为185.733万元,较2018年预算减少158.397万元,下降46.03%。

  (二)政府采购情况

  2019年,射洪县公安局交通警察大队安排政府采购预算314.5万元,主要用于采购执法车辆、城区和安防监控、视频保存硬盘阵列、物业管理、委托业务费等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,射洪县公安局交通警察大队所属各预算单位共有车辆10辆,其中,主要领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车10辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算安排车辆购置经费60万元。其中,财政拨款预算安排60万元,非财政拨款安排0万元。购置主要领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车7辆。

  2019年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年射洪县公安局交通警察大队项目支出按要求编制了绩效目标,涉及金额1039.05万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及一分极速排列3对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

  2. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  5.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和一分极速排列3的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,不含人员经费和一般行政管理项目支出。

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