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射洪县公安局2019年部门预算编制说明

【发布时间:2019-03-29】 【来源:市公安局】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  一、基本职能及主要工作

  (一) 县公安局职能简介

  1.巩固共产党执政地位,维护国家安全;

  2.维护社会治安秩序,保护公民人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产;

  3.预防、制止和惩治违法犯罪活动。

  (二)县公安局2019年重点工作

  一是加大风险隐患排查力度,维护政治安全、社会稳定。

  二是严打各类违法犯罪活动,保障人民群众安居乐业。

  三是推进社会治安整体防控,构建共建共治共享格局。

  四是推进平安乡村建设,依法严厉打击危害农村稳定、破坏农业生产、侵害农民利益的违法犯罪活动。

  五是深化河道警长制,严打环境污染违法犯罪。

  六是着力构建“大维稳、大治安”工作格局,推进人民调解进驻派出所“公调对接”机制。

  七是推进“科技兴警”战略,搭建业务受理自助一分极速排列3区,加快出入境、户政、车管一分极速排列3窗口规范化建设。

  二、部门预算单位构成

  县公安局下属二级预算单位43个,其中行政单位43个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。主要包括:射洪县公安局指挥中心、射洪县公安局纪委、射洪县公安局政治处、射洪县公安局法制大队、射洪县公安局警务保障室、射洪县公安局国内安全保卫大队、射洪县公安局治安管理大队、射洪县公安局出入境管理大队、射洪县公安局刑事侦查大队、射洪县公安局禁毒缉毒大队、射洪县公安局经济犯罪侦查大队、射洪县公安局网络安全保卫大队、射洪县公安局特警大队、射洪县公安局看守所、射洪县公安局拘留所、射洪县公安局太和派出所、射洪县公安局城北派出所、射洪县公安局城南派出所、射洪县公安局城西派出所、射洪县公安局大榆派出所、射洪县公安局文升派出所、射洪县公安局广兴派出所、射洪县公安局天仙派出所、射洪县公安局东岳派出所、射洪县公安局太兴派出所、射洪县公安局仁和派出所、射洪县公安局曹碑派出所、射洪县公安局青岗派出所、射洪县公安局官升派出所、射洪县公安局洋溪派出所、射洪县公安局沱牌派出所、射洪县公安局明星派出所、射洪县公安局瞿河派出所、射洪县公安局太乙派出所、射洪县公安局涪西派出所、射洪县公安局万林派出所、射洪县公安局金家派出所、射洪县公安局凤来派出所、射洪县公安局金华派出所、射洪县公安局香山派出所、射洪县公安局复兴派出所、射洪县公安局伏河派出所、射洪县公安局潼射派出所。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县公安局2019年收支总预算8657.5473万元,较2018年收支预算总数增加376.0073万元,主要是辅警劳务费增加及天网运行维护费等专项增加。

  (一)收入预算情况

  县公安局2019年收入预算8657.5473万元,其中:一般公共预算拨款收入8657.5473万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  县公安局2019年支出预算8657.5473万元,其中:基本支出6337.8973万元,占73.21%;项目支出2319.65万元,占26.79%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  县公安局2019年财政拨款收支总预算8657.5473万元,较2018年收支预算总数增加376.0073万元,主要是辅警劳务费增加及天网运行维护费等专项增加。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入8657.5473万元;支出包括:公共安全支出7501.7735万元、社会保障和就业支出595.4191万元、卫生健康支出207.2252万元、住房保障支出353.1295万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  县公安局2019年一般公共预算当年拨款8657.5473万元,较2018年预算数增加376.0073万元,主要是辅警劳务费增加及天网运行维护费等专项增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  公共安全支出7501.7735万元,占86.65%;社会保障和就业支出595.4191万元,占6.88%;卫生健康支出207.2252万元,占2.39%;住房保障支出353.1295万元,占4.08%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2019年预算数为6931.7735万元,主要用于:保障单位的正常运转支出,包括人员经费的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、遗属人员生活补助和公用经费的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和一分极速排列3支出、房屋建筑物购建。

  2. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)2019年预算数为573万元,主要用于:高清卡口运行维护费和天网工程运行维护费用。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为6.87万元,主要用于:离休人员工资福利方面支出。

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为595.4191万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的在职人员的基本养老保险费支出。

  5. 卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为207.2252万元,主要用于:按规定由单位缴纳的在职人员的基本医疗保险费和大额补充医疗保险费的支出。

  6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数353.1295万元,主要用于按规定由单位承担的在职人员的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  县公安局2019年一般公共预算基本支出6337.8973万元,其中:

  人员经费5136.7453万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

  公用经费1201.152万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和一分极速排列3支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  县公安局2019年“三公”经费财政拨款预算数123.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费20.00万元,公务用车购置及运行维护费103.00万元。

  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

  (二)公务接待费较2018年预算下降2%。主要原因是进一步贯彻落实中央“八项规定”、省委省政府“十项规定”,厉行节约,压缩公务接待费预算。

  2019年公务接待费计划用于上级部门、其他单位考察调研、学习交流、检查指导、协同办案,下级部门执行任务、请示汇报工作等公务活动开支的用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是加大治安巡逻力度,公务车使用频率增加,以及个别公务车辆老化,油耗使用量增加,预计公务用车运行维护费增加。

  部门现有公务用车90辆,其中:轿车54辆,旅行车(含商务车)1辆,越野车6辆,现场勘察车1辆,面包车12辆,皮卡车11辆,运警车4辆,装备车1辆。

  2019年未安排公务用车购置费。

  2019年安排公务用车运行维护费103.00万元,用于90辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障反恐处突、打击和防范各种刑事犯罪,实施治安行政管理、依法侦破各类刑事案件,查处各类危害社会管理秩序的治安案件、处置各类治安灾害事故、大型活动安全保卫等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  县公安局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  县公安2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,县公安局及下属射洪县公安局指挥中心、射洪县公安局纪委、射洪县公安局政治处、射洪县公安局法制大队、射洪县公安局警务保障室、射洪县公安局国内安全保卫大队、射洪县公安局治安管理大队、射洪县公安局出入境管理大队、射洪县公安局刑事侦查大队、射洪县公安局禁毒缉毒大队、射洪县公安局经济犯罪侦查大队、射洪县公安局网络安全保卫大队、射洪县公安局特警大队、射洪县公安局看守所、射洪县公安局拘留所、射洪县公安局太和派出所、射洪县公安局城北派出所、射洪县公安局城南派出所、射洪县公安局城西派出所、射洪县公安局大榆派出所、射洪县公安局文升派出所、射洪县公安局广兴派出所、射洪县公安局天仙派出所、射洪县公安局东岳派出所、射洪县公安局太兴派出所、射洪县公安局仁和派出所、射洪县公安局曹碑派出所、射洪县公安局青岗派出所、射洪县公安局官升派出所、射洪县公安局洋溪派出所、射洪县公安局沱牌派出所、射洪县公安局明星派出所、射洪县公安局瞿河派出所、射洪县公安局太乙派出所、射洪县公安局涪西派出所、射洪县公安局万林派出所、射洪县公安局金家派出所、射洪县公安局凤来派出所、射洪县公安局金华派出所、射洪县公安局香山派出所、射洪县公安局复兴派出所、射洪县公安局伏河派出所、射洪县公安局潼射派出所等44家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为1201.152万元,较2018年预算增加23.732万元,增长2%。

  (二)政府采购情况

  县公安局2019年计划政府采购项目550万元,主要用于办公设备、专业设备、基建维修等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,县公安局所属各预算单位共有车辆90辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车90辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年县公安局20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,涉及金额2319.65万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及一分极速排列3对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  5. 机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和一分极速排列3的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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