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射洪县公安局2018年部门预算说明

【发布时间:2018-02-24】 【来源:市公安局】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  我单位2018年部门预算经射洪县第十八届届人大三次会议审议通过,并于2018年2月6日获县财政部门批复,按照预算信息公开要求,现予以公开,并补充说明如下。

  一、基本情况

  (一)部门主要职责

  主要职责是:我局的基本职能是巩固共产党执政地位,维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动。2017年全年(2016年12月至2017年12月)共接处警28740起,立刑事案件3185件,刑事结案496件,其中命案立6件,结案6件,刑事拘留398人,批捕182人,起诉603人;抓获历年逃犯8人;受理行政案件3089件,查处1602件,决定行政拘留1225人,强制戒毒90人;调处各类治安纠纷10120起;查处交通违法行为9.3万余件。全县未发生重大群体性事件和涉外突发事件,未发生重特大交通事故和治安灾害事故;县局未发生国家赔偿、行政复议被撤销、行政诉讼败诉等案件。县局道路交通安全综合整治工作被省人力资源和社会保障厅、省道路交通安全综合治理委员会评为“四川省道路交通安全综合整治工作先进集体”;警务保障工作被省公安厅评为“全省公安机关‘210工程’建设成绩突出集体”;监所管理工作被省公安厅记功表彰;侦破大要案件工作、社区戒毒(康复)工作、国保工作、公安宣传工作等均荣获市公安局表彰。

  (二)部门机构设置及人员情况

  为恰当行使部门职责2010年射洪县编委下达射洪县公安局行政编制人数为484人。目前,县公安局现有4个机关科室、11个实战大队。34个派出所,代管县消防大队、县森警大队和县武警中队。截止2014年12月份,在职民警(不含交警)393人,工勤人员8人共计401人。离休1人,退休103人。2014年退休5人,调出4人,调入8人,安置专业士官10人。公务用车车辆数量24辆, 其中:公务用车4辆、执法勤务车辆135辆,特种车辆2辆。

  目前,我局机关办公所在地为射洪县下南街27号,各派出所实战大队共计30个办公场所。

  二、年度工作任务

  2017年,主要工作任务是:巩固共产党执政地位,维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)紧抓关键环节,全力维护社会政治稳定。

  (二)保持严打高压,重拳猛击各类违法犯罪。

  (三)创新治安管理,不断提升社会管控效能。

  (四)夯实基层基础,提升一分极速排列3公安工作水平。

  (五)聚焦改革创新,破解公安工作发展难题。

  (六)紧扣永恒主题,加快推进队伍正范化建设。

  三、预算收支情况说明

  射洪县公安局2018年部门预算收入总数8281.5427万元。基本支出预算总数6143.5427万元,其中:人员经费4966.1244万元,公用经费1177.4183万元,专项支出预算总额2138万元(因专项涉密,具体项目不予公开)。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2018年度公共预算财政拨款支出8281.5427万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)工资福利支出(301)4940.4252万元。主要用于在职人员工资、津贴、医疗保险、养老保险、住房公积金等支出。

  (二)商品和一分极速排列3支出表(302)2815.4183万元。主要用于日常办公支出及项目支出。

  (三)机关资本性支出(503)500万元。主要用于业务技术用房建设。

  (三)对个人和家庭的补助支出(509)25.6992万元。主要用于退休费、县直遗属生活补助支出。

  六、“三公”经费财政拨款预算情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数为131万元,其中:公务接待费21万元,公务用车运行费110万元(未包含办案经费)。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2018年,我局无因公出国(境)安排。

  (二)公务接待费

  2018年预算安排21万元。主要用于上级单位检查指导工作,周边区县交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出下降8%,主要原因是:杜绝浪费,坚决贯彻八项规定相关精神。

  公务用车购置及运行费

  2011年预算安排110万元,其中:公务用车运行费110万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;无公务用车购置安排。

  七、项目支出情况

  2018年总计安排15个项目,安排资金2138万元,因专项工作涉密,相关项目明细不予公开。

  八、政府采购情况

  2018年安排政府采购预算资金60万元,具体内容详见《部门单位政府采购预算情况表》。

  (三)国有资产占有使用情况

  目前,我单位办公所在地为射洪县下南街27号,车辆数合计90辆(包括一般执法执勤用车88辆,特种专业技术用车2辆)。

  十、专业性较强的名词解释(仅供参考)

  1、一般公共预算拨款(补助)收入:指财政部门拨入的各类经费。

  2、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

  7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

  8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

  10、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

  11、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生 的支出。

  13、“三公”经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和一分极速排列3的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,不含人员经费和一般行政管理项目支出。

  15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  16、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

  17、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

  18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十一、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果

  2017年财政局组织专家组对我局主动警务改革项目进行了绩效评价。评价结果良好,达到了预期目的。

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