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射洪县公安局交通警察大队2018年部门预算说明

【发布时间:2018-02-24】 【来源:市公安局】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  我单位2018年部门预算经第十八届人大第三次会议审议通过,并于2018年2月6日获县财政部门批复,按照预算信息公开要求,现予以公开,并补充说明如下。

  一、基本情况

  主要职责是:贯彻执行国家有关公安交通安全管理工作的路线、方针、政策和法律法规;掌握信息,分析、研究、预测道路交通安全管理情况并研究对策;负责道路交通事故的处理和肇事逃逸案件的侦破;负责全县机动车辆登记和机动车驾驶人考试、发证等管理工作和非机动车以及行人的交通安全管理工作;负责全县城乡道路交通安全、交通秩序管理工作,依法查处交通违法行为;负责全县道路交通安全宣传和道路交通安全法律法规知识的普及教育工作等。

  (二)部门机构设置及人员情况

  射洪县公安局交通警察大队总编制 38名,其中:行政编制 26名,行政工勤编制2名;事业编制10名。在职人员总数38人,其中:在职行政人员28人,行政工勤在职2人;事业在职实有8人,事业工勤实有2人;退休(退职)人员6人;公务用车编制5辆,实有车辆数量5辆,专业用车编制9辆,实有9辆。

  2017年年末固定资产总额958.34万元。

  二、年度工作任务

  2018年,主要工作任务是:2018年,全县公安交通管理工作要按照县委、县政府及部、厅交管局相关工作安排部署,在县局党委的领导下,认真贯彻落实“法制建设”“四项建设”“公安改革”的总体要求,为维护社会大局稳定、构建和谐射洪交通环境作出积极的贡献。

  三、预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年,收入预算为1501.7962万元,其中:当年财政拨款收入1501.7962万元,占收入预算的100%;上年结转收入0万元,占收入预算的0。

  (二)支出预算情况

  2018年,支出预算1501.7962万元,其中:基本支出1303.7962万元,占支出预算的86.82%;项目支出198万元,占支出预算的13.18%。

  (三)预算收支增减变化情况

  2018年预算收入数为1501.7962万元,比上年预算数1762.1171万元,减少260.3209万元,增加(减少)的主要原因是项目支出减少。

  2018年预算支出数为1501.7962万元,比上年预算数1762.1171万元,减少260.3209万元,其中:基本支出1303.7962年预算数为1303.7962万元,比上年预算数602.1171万元增加701.6791万元,增加的主要原因是将协管员工资等支出纳入基本支出;项目支出2018年预算数为198万元,比上年预算数1160万元(减少)962万元,(减少)的主要原因是将协管员工资福利纳入基本支出,项目支出减少。

  四、一般公共预算当年财政拨款支出预算情况说明

  2018年度公共预算财政拨款支出1501.7962万元,比上年预算数1762.1171万元,(减少)260.3209万元,(减少)的主要原因是项目支出减少。

  一般公共预算当年财政拨款主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)一般公共一分极速排列3支出1.3104万元。主要用于社会福利和救助支出。

  (二)公共安全支出1395.5182万元。主要用于机关工资福利支出、机关商品和一分极速排列3支出、机关资本性支出、对事业单位经常性支出。

  (三)社会保障和就业支出53.908万元。主要用于社会保障缴费支出。

  (四)医疗卫生与计划生育支出18.8948万元。主要用于社会保障缴费支出。

  (五)住房保障支出32.1648万元。主要用于住房公积金支出。

  五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算数1501.7962万元,其中:

  人员经费959.6652万元,主要包括(按支出经济分类的款级科目统计):工资奖金津补贴272.8847万元,社会保障缴费60.0893万元,住房公积金25.7089万元,其他工资福利支出476万元,工资福利支出123.6719万元,社会福利和救助1.3104万元。

  公用经费542.131万元,主要包括(按支出经济分类的款级科目统计):机关商品和一分极速排列3支出334.131万元,商品一分极速排列3支出10万元,机关资本性支出198万元。

  六、一般公共预算财政拨款项目支出情况说明

  2018年总计安排5个项目,安排资金198万元,具体内容详见《一般公共预算项目支出预算表》。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年,“三公”经费财政拨款预算数为55万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费50万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  无因公出国(境)支出

  (二)公务接待费

  2018年预算安排5万元。主要用于接受上级领导检查及外县友好单位学习考核等方面的接待活动。与上年相比支出下降16.66%,主要原因是:无大型接待项目。

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排50万元,其中:公务用车运行费50万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降28.57%,主要原因是:因公车改革,我单位减少公车数量。

  八、政府性基金支出预算情况说明

  无

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